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                关于密山市2019年预算执行情况崇拜和2020年预算(草案)的报告

                • 发布者:
                • 撰写时间:2020-08-20
                • 来源:密山市财政局

                ——2020年8月6日在密山市〖第八届人民代表大会第五▽次会议上

                密山市人平生所见民政府

                各位代表:

                我受ぷ市政府委托,现将密山→市2019年预算执行若能杀情况和2020年预算草案提请市八届人大五次会议审议,请各位代表∑ 提出意见建议。

                一、2019年预算执行情况

                2019年,在市委的↑坚强领导下,在市人大、市政协的监督支※持下,我市财政工作以习近平新时代中〗国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实全省√财政工作会议精神和市委七届八次全∏会部署,牢固树立新发展理念,坚持稳中求进工〖作总基调,统筹●推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全市经济实○力跃上新台阶,民生保障水平不断提升,为我市社会发展夯实了基础。

                (一)2019年预算执行情况

                1、一般公共预算时候。本级一般公●共预算收入完成38447万元,同比增长6.3%(其中:税』收收入完成23569万元,同比增长5.9%;非税收入完成14878万元,同比增长6.9%)。本◥级一般公共预算收入,加上级补助收↙入296735万元、新增一般债券收入14692万元,再融↑资债券收入1809万元,调入资金4065万元,2019年一般公共预算收入书友100417145531277总计355748万元。本级一般公共预╳算支出339802万元,同比增长5.3%。本级一般公共预算支出,加上解Ψ上级支出5011万元,债券还本支出1809万元,补充预算」稳调基金9126万元,2019年财政支出总计355748万元,全年收支平衡。

                2、政府性基金╱预算。本级政府性基金预算收入完成11770万元,同比增长119%。本级政府性基金预算收入,加上级补助收入1495万元,加上年结余1544万元,加新增专项债券1250万元,2019年政府性基金收入总计16059万元。本级政府性基金支出8645万元,同比增长235.2%,调出资金4065万元,2019年政府性≡基金支出总计12710万元,年末结余3349万元。

                3、社保基金预算。 全市社会保险基金总收入221733万元,其中:保费收入110791万元、利息收入963万元、其他收入9万元、转移收入1345万元、中央省级调剂你玩真收入ぷ21470万元、县级补助收入87155万元;总支出为208425万元,其中:企业职工基☆本养老保险基金76765万元、城乡居民基本养老保险基金6318万元、职工基本医疗保险基金9328万元、居民基本医疗保险基金20405万元、失业◤保险基金 264万元、生育保流浪险基金57万元、工可就有我一个了伤保险金902万元,机关事业保险→基金94386万元。收支相抵后年末结余13308万元,当年收支平衡。

                4、政府性债务情况。2018年底我市政府债务余额为72805.8 万元。2019年新增政府性债务写成一堆狗17751万元(其中:新增一般债券14692万元、再融资债那挣扎券1809万元、专项债券1250万元)。截止2019年底,我市政府债务余额为88715.6万元,政府性债务余额在地方政府债务限额控制范围内→▅。

                (二)2019年重点工作完】成情况

                按照市八届人大四次会议有关决议和审查意见,我们扎实履行公共财政职能,不断完善预算收支管理,努力∮创新财政调控思路和方式,较好地服务了全市经济和社会@ 事业发展大局。一年来,贯彻落实财税政策和重点工作成效体现在以下几个方面:

                1、坚持开源与节】流并举,切实增强资金统在看大汉筹能力

                2019年,我市沉着应对经济下行和减税降费影响,加强收入征管,防止收入“跑冒滴漏”,全年收入突然想不出拒绝增幅6.3%。不断加大对上争取力度,全年向上争取各类转移支付296735万元、政府债券17751万元,支持脱贫攻★坚、环境整治、城乡基础设施建设等重点民生项目。

                2、聚焦群众所∩急所盼,着力提升财政民⊙生保障水平

                坚持以民●为本,全力推进各项民生政策落细落实。2019年,全市民』生投入实现285180万元,增长5.7%,占一般公共预算支出的84%。一是支持教育优々先发展战略。全年拨付教育资金46180万元。其中:下达农村义务教育经费补助资@ 金2537万元,支持义务教育校舍安全长效机制资金363万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金1150万元,落实义务教育营养餐▂补助744万元,下达各类助学补助797万元,投入改善普通高中办学条ζ 件791万元、职业教育质量提升计划补助268万元,拨付乡村教师生活补助经费 434万元等,有效促进了教育事业全面发展。二是支持社会就业保障体系建设。全年社名流VS富豪会保障就业支出64069万元。其中:筹集资金19000万元,用于落实行政事业单位离退休人员养老保险补助;筹资8037万元,用于落实城乡居民基本养老保险补助;筹资23084万元,用于落实企业养老保险补助;筹资2214万元,用于落实各项◥就业创业补贴;筹资880万元,用于落实技能提升专项∞补贴;筹资799.8万元,用于落◤实各项老人儿童残疾人等弱势群体的福利发放;筹资6276万元,用于保障城乡低保对象的基本生活补助、困难群众补助、临时救助资金的发①放。城市、农村低保财政月人均补助标准分别由556元/月、3900元/年提高到573元/月、4017元/年,有效满足人民群众基本生活保障需要。三是支持医药卫生体制改革,积极推进公立医院综合改革,完善基层医疗卫生机构补偿机制,全年医疗衙门外卫生和计划生育支出31943万元,其中支持公立医院综合改革821万元、支持基层医疗卫生机构补助634万元,支持基本公共卫生服务2249万元,重大公共卫生服务100万元。计划生〇育资金810万元。医疗卫生机构能力建设资金200万元。支持城乡居民基本医疗保险补助11045万元。城乡←居民基本医疗保险财政补助标准由人均260元提高到270元、公共卫生服务政府补大人物助标准由人均55元提高到69元。积极落实医药报销各项财政补贴政策,进一步减轻人民群众医@ 疗负担。四是⌒支持文化旅游事业发展。全年累←计支出2308万元,主要〒用于旅游宣传、农村文化、广场文化、体育竞技、广播电视补助及博物馆、文化馆免费开放等,较好丰富了人民群众精神文化生活。五是【支持各项惠农政策落地。 拨付农林水♀资金98231万元。其中:投入水利工程建设和维护资金8036万元、农业资源保护修复补助4192万元、农业生产支持补贴39264万元、农业保险保费补贴1781万元、森林生态效益补偿资金986万元、村级一事一议财政奖补项目1689万元及落实村级组织运转保障经费1500万元;安排脱贫攻坚专项资金3291万元,同比上年增长5%,全力做好扶贫后勤保障工作。

                3、防范政府债务』风险,有效︼提升风险防控能力

                将政府债务还本⌒付息纳入财政年度预算和中长期规划,落∮实还本付息资金来源,确保债务◥本息按约偿还,切实防止发生系统性※债务金融风险。强化政府性债务统计监控管理,规范举债行为,严禁违规举债依然是简练担保。严格将政府债务余额控制♀在省政府核定的债务限额之内,地方政府债务风险意识进一鲜huā邀请还装模作样步增强。

                4、突出关键领域环节,加快推进财政体制改革

                一是对专项◤资金实行绩效管理。建立了扶贫︾资金运行监管平台,运用“制度+科技”手段,对扶贫资金全程跟踪监管,确保扶贫资金使用效率。二是话强化预决算公开。设立预决♂算集中公开平台,将政府一级部☆门预决算全部纳入公开范围,亮卐出政府和部门全部家底,接受社会监督和质询,增强用钱透明度。三是进一步强化政府采购∞预算管理。全年政府采购】金额13691万元,节约率达12%。全年完成政府投资项目预这碗饭里结算评审金额79973万元,核减金额11780万元,审减率达14.7%。

                2019年全市财政平稳运行、财税体制〓改革有序推进,是市委统揽全局、正确领导▲的结果,是市人大监督指导、政协支持关心的结果,是各部门和全市人民艰苦奋斗、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到预算执行和财政工作中存在的问题和不足:一是财政收入增收压力持续加大,收入质量还需提升;二是财政收入增速趋缓,财政重点支出刚性加大,财政收支矛盾更加突出但会员点击却偏低【;三是财政支出结构有待进一步优化,资金使用绩效和财政管理水平函√待提高等。对于这些问题,我们将采取〖有效措施逐步加以解决。

                二、2020年预算草案

                2020年,是“十三五”规划︽的收官之年,也是实现全面小康社会的攻坚之年。编制好2020年预算,做好各项财政工作,对加快我市转型崛起、促进经济持续健康发展和社会大局稳定,对具有重要意义。

                2020年全市财政预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和市委七届九次、十次全会决策顾独行目光苦涩之中带着甜蜜部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持贯彻新发展理念和高质量发展要求,进一步强化财政收支管理,深化财税体制改革,推动预算绩消散效管理,防范财政运行风◆险,不断提升都有人证物证财政保障能力,集中精力抓好“六稳”“六保”,为我市经济发展〗做出新贡献。

                (一)2020年财政收支形势分析

                财政收入方√面,2020年,经济¤稳中向好、长期向好的基本趋势没有改笑了笑变,但在国际环境和国内条件不断变化形势下,经济下行压力未见明显好转。从上半年收入实际来看,受上年减税降费政策翘尾及新冠疫情因素影响,一般公共预算收入完成17432万元,下降28.1%(其中:税收同比ξ下降27.9%、非税收入下降28.4%),财政持续增收面临较多困难。财政支出方面,推进高质Ψ 量发展、支持重自己乃是顾家义子大项目建设、保障和改善民生等刚性支出继续增加。综合判断,2020年财政收支矛※盾依然突出,预算安排依然是紧平衡。全市各部门要坚持过“紧日子”,把财政资金用在增强发展后劲、让人民群众』过好日子上。

                (二)2020年收入预计和支出安排

                1、一般公共预算。综合考虑宏观经济运行、减税降费政策翘尾等因素,2020年全市▓地方一般公共预算收入预计为39216万元,同比增长2% ;加上级补助收入159514万元,收入总计198730万元。按照收支平衡原则,全市【一般公共预算支出拟安排194950万元,上解支出3780万元。

                2、政府性基金预算。全市政府性基金预算收入预计5000万元,加上提前告知转移支付补助967万元、上年结余3349万元,收入总量为9316万元。按照以收定支和收支平衡原则,全市政府性基金预算支出拟安排9316万元。

                (三)2020年财政重点工作任╱务

                2020年ζ 面对新形势、新任务和新要求,我们将更加注重发挥财政∑职能作用,按照“既尽力〖而为、又量力而╲行”的要求,保障基本公共服务,强化基本民生托底,加大对重点领域席卷蔓延的支持力度,为全市常态化疫情防控和∞经济社会可持续发展提供财政保障。

                1、抓征管,查税源,保证财政收入依法足额入库

                一是继续深入开展税源调查,强化税收征管。落实财政与税务部门工作会商机制,发挥涉税信息保障平台监管作用,提升税收综合治理水平。二是密切关注国家财税政策变化,全面落实减税降费政策。三是进一步加强非税收入征缴电子化信息管理系统综合〒应用,确保非税收入依法依规及时足额入库。

                2、抓投入,引资金,保障重大工程项目〗建设

                一是加〓大抓投资、抓项目、抓招商引资力度,加强产ω业引导,积极培植税源 。二是紧紧抓住国就应该彼此信任家兴边富民和乡村振兴战略,不断加大对◥上争取资金力度。三是这样跟你说扩大融资渠道,创∞新政府投融资机制,运用PPP模式,争取专项债券,保障重大工程项目建设。

                3、抓管理,严落实,提高预算★管理水平

                一是贯彻“量入为出、量力而行”的公共财政保障要求,进一说完步推行全口径预算管理。将所有收支全部纳入╳预算管理,构建“收入一个笼子,预算一个盘子,支出一个口子”的全口径政府预算体系。二是厉行勤俭劫富济贫者节约。严格贯√彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”的要求,按照省政府关于坚持勤俭办事厉行节约严格预算执行管理精神ㄨ,在2019年一般性支」出压缩10%的基础上,严格按照省政府制定的2020年预算管控清※单要求,切实兜牢“五保”支出底线,进一步集气息中财力,更好的支持疫情防控和№经济社会发展,确保“六保”支出。三是落实预算主体责任,严格执行年度预算,从严控制预算追加和调整事项。四是加大资金统筹力度,清理盘活财政存→量资金。

                4、抓绩效,推公开,着实加强财政监督

                一是进一步推进预决也着实是艰难了一些算信息公开。增强预决算公开的及时性、完整性、真实性,推动打造“阳光财政”。二是坚持以打造绩效财政为目标,完善绩效管理指标体№系,对政府投资项目进行绩效评价,提高财政】资金使用效益。三是强化国有资◥产管理。加大行政事业单位非办公类资产及↙闲置资产清理处▆置力度,规范国有╳资产出租和投资行为,保证国有资产保值增▂值。四保卫科里是认真做好向人大报告国有资产工作。扎实做好资产统楚御座手段高明计工作,对国有企〓业、行政事业、自然资源等国有】资产的总量、结构等情况进行全面梳◆理,做到家底ω 清,情况准。

                各位代表,做好2020财政工作重担不由驻足站定在肩。我们将在市委的正确领导下,全面贯彻大会决议,自觉接受市人大及其常委会的监督,认真吸取市政协的建○议,鼓苦干之劲,行务实之措,借创新之力,切实抓那些小弟互相掺扶着已经离开了战场好财政各项工作,奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”,为我市转型崛起重振︽雄风做出新的更大贡献。

                1.2020年一般公共预算收入〗表.xlsx
                2.2020年一般公共预算支出表.xlsx
                3.2020年一般公共预算↓本级支出表.xlsx
                4.2020年一般公共预算本级基本支◆出表.xlsx
                5.2020年一般公共预算税收ζ返还和转移支付分♀项目表.xlsx
                6.2020年政府一般债务限额和余额情况表.xlsx
                7.2020年政々府性基金收入表.xlsx
                8.2020年政府性基╳金支出表.xlsx
                9.2020年本级政府性基金支出表.xlsx
                10.2020年政府专项债身上寒气突然消退务限额和余额情况表.xlsx
                11.2020年政府性基金转移支付分项微笑着道目表.xlsx
                12.2020年国有资本经营ぷ预算收入表.xlsx
                13.2020年国有资本经营预算支出表.xlsx
                14.020年本级支国有资本经营预算出表.xlsx
                15.2020年社会保险基金收入表.xlsx
                16.2020年社会保险基金疯子O啊健支出表.xlsx
                17.2020年社会々保险基金预算总表.xlsx
                一、政府转移支付安排情况※说明.doc
                二、地方政府举借债务安排情况的说明.doc
                三、市级一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明.doc
                四、社会保险基金预算说明.docx
                五、全面实施预算绩效管理密山ぷ市贯彻落实情况和工作进展情况 - 副本.docx